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送心意

馬婷

職稱稅務師,中級會計師,財稅講師

2018-12-25 10:57

5月份填入負數肯定就產生留抵稅了,我們要保證負數率,每個月都要交稅所以就只能用這個留抵稅,因為我九月份應交增值稅款2349.41,這個稅款是抵繳的,所以申報表上一直顯示多繳稅款11640.85-2349.41=9291.44

馬婷 解答

2018-12-25 11:19

是的,只能留底,以后增值稅了繼續抵

147 追問

2018-12-25 11:20

但是申報表上一直顯示多繳稅款11640.85-2349.41=9291.44 
這個要怎么處理呢?

馬婷 解答

2018-12-25 14:59

這個沒關系啊,下次需要繳納增值稅時會先扣掉多交的這部分

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相關問題討論
同學你好 需要改名的
2021-06-28 11:25:36
你好,也可以下期再去更正
2020-02-27 11:06:02
5月份填入負數肯定就產生留抵稅了,我們要保證負數率,每個月都要交稅所以就只能用這個留抵稅,因為我九月份應交增值稅款2349.41,這個稅款是抵繳的,所以申報表上一直顯示多繳稅款11640.85-2349.41=9291.44
2018-12-25 10:57:49
你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
2019-06-11 12:10:22
你好在主表它已經自動填寫了,不需要你手動填寫,你看一下是不是上期留底有金額,只要你之前填寫了附表二就正確。
2021-09-10 15:30:48
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