如果客戶第一次之給我們發貨，已付款，發現貨有問題，客戶給賠款，第二次，買貨，客戶直接用那筆賠款來抵消一部分，我們只需要付一部分的貨款，那在上怎么做分錄呢？

答： 第一次：賠款的時候，客戶應該開紅票沖銷部分單價吧？ 借 ：庫存商品 負數 借：應交稅金 -負數 借：應收賬款 第二次 借：庫存商品 借：應交稅金 貸：銀行存款 貸：應收賬款

客戶買我們貨物，開始說用承兌付款，貨款10萬。后直接電匯9萬7，我們貼息3千。我們貼息的三千塊錢，該如何做分錄？

答： 同學你好！貼現息一般計入財務費用即可。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

顧客一次性付款10萬，但是目前只拿一萬貨款，后面貨分批拿，我現在該怎么做分錄，怎么做賬呢？

答： 你好，借：銀行存款10萬，貸：預收賬款10萬。借：預收賬款1萬，貸：主營業務收入1萬。借：主營業務成本（1萬的成本），貸：庫存商品（1萬商品）