稅務局讓我們自查。我們寫了一份報告無票銷售收入1萬元。在稅務局就扣繳了相關稅款了。老師我這個月填增值稅附表1的時候無票銷售額和銷項稅填在未開票那。那我這稅金那已經(jīng)在稅務局繳納了無票銷售的增值稅在哪里填？主表嗎？在本期繳納欠繳稅額那填可以嗎？可是有的人這個無票銷售收入在稅務局直接扣款的就不填增值稅主表了。可是這樣和財務報表利潤表收入就不一致了。因為利潤表收入包括無票收入

吳少琴老師

職稱：會計師

2018-12-24 20:20

填在附表一未開具發(fā)票那里，會計報表可以和申報表不一致

FINE &趙娜追問

2018-12-24 20:22

可是老師，增值稅主表。本期繳納欠繳稅額可以手動輸入嗎？這個是什么意思。
那我就不用在附表1未開票輸入了。再輸入我就重復交稅了。

FINE &趙娜追問

2018-12-24 20:23

我已經(jīng)在稅務局繳納了當時。

FINE &趙娜追問

2018-12-24 20:23

我就想讓申報表和利潤表收入一致，所以想看看怎么填

吳少琴老師解答

2018-12-24 20:32

你無票收入就需要填寫在附表一未開具發(fā)票那里，你已經(jīng)繳納過稅金的要在已交稅金那里填寫，填不了的去稅局填寫紙質(zhì)申報表

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