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送心意

文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2018-12-24 15:54

借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-所得稅  
 借：應交稅費-所得稅 借：以前年度損益調整（滯納金） 貸：銀行存款 
借：未分配利潤  貸：以前年度損益調整

胖元宵 追問

2018-12-24 16:04

老師，是因為去年的都結轉到未分配利潤里面了，然后現在要沖減回來是么？

文文老師 解答

2018-12-24 16:12

不是沖減回來。是交的稅與滯納金會形成損益，為不影響當期利潤，需要結轉到以前期間，即未分配利潤中去。

胖元宵 追問

2018-12-24 16:41

好的，謝謝老師

文文老師 解答

2018-12-24 17:25

不用謝，有幫到你就好

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計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 繳納時 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
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