§錦§ 追問

2018-12-24 14:37

我們是差額納稅前面2個(gè)季度沒有填增值稅附表，我自己想補(bǔ)填可以嗎

§錦§ 追問

2018-12-24 14:37

我們是差額納稅前面2個(gè)季度沒有填增值稅附表，我自己想補(bǔ)填可以嗎?

徐璐老師 解答

2018-12-24 14:38

可以的，如果是這種情況，你的賬里面應(yīng)該是入了賬的，你直接做繳納的分錄就可以了？。

§錦§ 追問

2018-12-24 14:46

已經(jīng)入賬了，第一季度確定收入沒入成本，到第二季度才入第一季度單筆成本，稅務(wù)局咨詢一下，就叫我第二季度錄的成本轉(zhuǎn)到第一季度申報(bào)去

§錦§ 追問

2018-12-24 14:46

已經(jīng)入賬了，第一季度確定收入沒入成本，到第二季度才入第一季度單筆成本，稅務(wù)局咨詢一下，就叫我第二季度錄成本轉(zhuǎn)到第一季度申報(bào)去

徐璐老師 解答

2018-12-24 14:49

那你就按照稅局的要求去申報(bào)，賬面的話，之前有入賬，根據(jù)入賬來做賬就好了。