公司采購一批貨物，對方已經把專用發票開給了我公司，我公司已經抵扣但因為價格是之前的價格，后面協議降價了現在發票我沒辦法退回給供應商，對方要求開銷售折讓，可以直接開嗎？

答： 如果是對方開給你的發票 現在銷售折讓發生 應該對方開具折讓發票

供應商給我們的或有問題 需要退貨，但是這批貨的發票已經開了，也抵扣了，款也付了，現在想沖減多付的款，對方改怎么操作呢，這個型號的貨也不采購了？對方能給我們開折扣嗎？還是有其他的辦法

答： 讓對方開紅字發票給你公司。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師上午好，想向您咨詢下，我司采購人員弄丟了供應商的專票（發票和抵扣聯都沒有），現提供供應商發票復印件（加蓋發票專用章），可以作為抵扣稅款的憑證嗎？會影響入賬嗎？

答： 學員你好，除了提供供應商發票復印件（加蓋發票專用章）還需要已抄稅證明單，可以作為抵扣稅款的憑證，不會影響入賬