yaya愛學(xué)習(xí) 追問

2018-12-24 10:30

為什么憑證做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，報(bào)表不填在附表二中第三項(xiàng)、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”呢

蔣飛老師 解答

2018-12-24 10:37

第三項(xiàng)、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：是是是待抵扣明細(xì)項(xiàng)目

蔣飛老師 解答

2018-12-24 10:38

不是認(rèn)證抵扣項(xiàng)目，所以不用填寫了

yaya愛學(xué)習(xí) 追問

2018-12-24 11:13

老師，等我們項(xiàng)目確認(rèn)收入的時(shí)候，賬中應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理

蔣飛老師 解答

2018-12-24 11:44

認(rèn)證的發(fā)票本期未抵扣？

蔣飛老師 解答

2018-12-24 11:44

按規(guī)定，需要正常抵扣的

蔣飛老師 解答

2018-12-24 11:45

報(bào)稅時(shí)填的附表二中“一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額——本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”，

蔣飛老師 解答

2018-12-24 11:47

你好！ 
需要當(dāng)期抵扣的

yaya愛學(xué)習(xí) 追問

2018-12-24 12:13

老師，我們當(dāng)期只把發(fā)票認(rèn)證了，沒有抵扣，我們現(xiàn)在是預(yù)繳增值稅，進(jìn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里邊了

yaya愛學(xué)習(xí) 追問

2018-12-24 12:15

請(qǐng)問老師這種情況怎么處理

蔣飛老師 解答

2018-12-24 12:34

需要填寫附表（二）27欄， 
申報(bào)抵扣時(shí)填寫第3欄

蔣飛老師 解答

2018-12-24 12:35

抵扣時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額