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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-06-19 11:02

購進免稅農產品(已抵扣進項稅)保管不善發生變質,賬面成本價格是2800元(含應該分攤的運費是150元)進銷稅轉出怎么算

羅老師 解答

2015-06-19 10:55

進項稅稅轉出說明原來進項是抵扣了,轉出金額應該用金額*稅率即可。 
你把你們轉出的業務描述下呢

羅老師 解答

2015-06-19 11:48

(2800-150)/(1-13%)*0.13 150*0.11

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相關問題討論
您好,是同一筆的分次嗎
2023-08-27 20:48:31
你好 沒有專門這個的課程?
2022-03-18 13:02:08
您好 大意就是購進的貨物發生非正常損失(非經營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等),其已抵扣的進項稅額應該轉出來不予抵扣。
2020-05-30 22:21:04
你好,就是認證的進項稅額不能抵扣,需要轉出來
2019-09-26 23:17:33
你問下稅務局能修改不 自己轉不回來,進項轉出沒法填寫負數
2019-07-15 16:54:43
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