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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-06-18 16:06

具體分錄: 
  一、    根據(jù)開具的出口發(fā)票: 
  借:應收帳款---國外客戶,  14400*7.9956(當日匯率)=115136.64 
  貸:產(chǎn)品銷售收入115136.64 
  假設是退稅率為13%的產(chǎn)品:還要轉(zhuǎn)出未退部分: 
  借:產(chǎn)品銷售成本  0.04*115136.64=4605.47 
  貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  4605.47 
 
 
  二、根據(jù)計算的應退稅額: 
  借:應收補貼款--出口退稅 
  貸:應交稅金--應交增值稅(出口退稅) 
 
  三、收回賬款: 
  借:銀行存款 
  財務費用-匯兌損益 
  貸:主營業(yè)務收入 
  四、收到退稅: 
  借:銀行 
  貸:應收補貼款款--出口退稅 
 
  
 
  

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相關(guān)問題討論
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2020-07-21 12:26:13
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2020-03-19 12:58:09
您好,會計學堂上有進出口課程的,可以先進行系統(tǒng)學習。
2019-11-06 08:59:52
你好,各地規(guī)定有出入,最好問你的稅務專管員的
2019-08-21 16:55:26
你好 出口退稅,不一定要海外客戶。海關(guān)保稅區(qū),也享受該政策!
2019-07-25 19:23:33
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