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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-12-21 10:36

不通過稅金及附加科目嗎？ 
那結轉嗎？ 
我交了178.18元的所得稅 
借：應交稅金-企業所得稅178.18元，借：銀行存款178.18元，本月就這樣處理嗎？要結轉所得稅嗎？

辜老師 解答

2018-12-21 10:36

借：應交稅費—應交所得稅  貸：銀行存款

畫筆 追問

2018-12-21 10:52

不通過稅金及附加科目嗎？ 
那結轉嗎？ 
我交了178.18元的所得稅 
借：應交稅金-企業所得稅178.18元，借：銀行存款178.18元，本月就這樣處理嗎？要結轉所得稅嗎？

辜老師 解答

2018-12-21 11:01

你要根據你們的利潤總額申報企業所得稅的，根據申報的金額，借：所得稅費用  貸：應交稅金-企業所得稅

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相關問題討論
借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款
2018-12-21 10:36:01
同學好，借計應交稅費-所得稅
2018-12-05 10:59:30
借；應交稅費 ——明細稅種 貸；銀行存款
2016-12-02 10:37:56
借：應交稅費-企業所得稅 貸：銀行存款
2023-10-21 10:47:31
你好，借；應交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款
2019-10-22 15:01:20
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