林燁 追問

2018-12-20 07:17

那利潤表:中凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表中期未未分配利潤一期初未分配利潤報(bào)表不是不平了嗎，還有老師小規(guī)模納稅人每個(gè)月所交的股息個(gè)人所得稅也是按照你上面公式做對嗎

馬老師 解答

2018-12-20 07:19

你們每月都在分紅嗎？？這樣是平的啊

馬老師 解答

2018-12-20 07:26

利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
這是兩邊表勾稽關(guān)系你說的是沒有分紅的分紅的還要相應(yīng)減掉，你的公式不完整！

林燁 追問

2018-12-20 07:26

每個(gè)月有股息的個(gè)人所得稅要交，這個(gè)分錄是怎么樣的他只是按照營業(yè)額的千分之五交個(gè)人所得稅，我上次間稅務(wù)所說是做利潤分配一未分配利潤星貸是應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平

馬老師 解答

2018-12-20 07:32

給你說了你的公式是殘缺的，你用這個(gè)公式去驗(yàn)證！

林燁 追問

2018-12-20 07:39

所以我說小規(guī)模的稅怎么計(jì)提也就是他沒有應(yīng)付利潤啊他只是核定銷售額啊，還有你上面的分錄資產(chǎn)負(fù)債表利潤和利潤表不是不平的嗎

馬老師 解答

2018-12-20 07:52

每月定額交的借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)體工商個(gè)人所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)體工商個(gè)人所得稅
貸銀行存款

林燁 追問

2018-12-20 13:33

那老師你正確的公式是怎一樣的

馬老師 解答

2018-12-20 14:40

我前面就給你說過了！你看一下

林燁 追問

2018-12-20 14:48

老師，對不起我沒看仔細(xì)，

馬老師 解答

2018-12-20 14:51

沒事，這個(gè)是完整的勾稽公式。麻煩給老師五星好評謝謝！