你好,請問專家到公司講課,專家不愿意提供發票,我們如何入賬?可否到稅局代開勞務費發票?我們承擔多少稅點?
楊會計
于2018-12-19 14:05 發布 ??1091次瀏覽
- 送心意
英老師
職稱: 中級會計師
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同學好,可以去代開發票,個人代開發票需要繳納增值稅3%,附加稅(增值稅的12%),個人所得稅(各地稅務局核定率征收)、印花稅等 ,各地稅務局會有核定一個綜合稅率,
2018-12-19 14:11:31

同學你好
1.要的,勞務費
2.對的,勞務費。個稅代收代繳
3.這個按照收到的發票金額稅前扣除
4.只能計入營業外了
2022-01-13 11:46:05

1200除以1.01乘以1%,這個是增值稅
附加稅等于繳納的增值稅乘以7%減半,
個稅1200除以1.01減去800乘以20%。
2022-03-03 15:20:03

你好,符合條件收據就可以入賬,國家稅務總局《關于發布《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)對企業稅前扣除憑證進行了規范,其中提到:企業向從事小額零星經營業務的個人支付的款項,可以憑個人開具的收款憑證及企業內部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2021-07-24 10:43:55

你好 1是的需要代開勞務發票給你們 同時代扣代繳個稅的 。 會繳納增值稅附加稅。 你們代扣個稅 借主營業務成本或者管理費用-勞務費貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2020-08-06 20:45:20
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