沉浮 追問

2015-12-09 16:28

如果營業外支出是正7，算了未分配利潤不等于本年累計凈利潤加年初未分分配利潤

沉浮 追問

2015-12-09 16:35

更正：借；管理費用社保款 7 貸； 營業外支出 滯納金7

借：營業外支出7 貸：本年利潤7
借：本年利潤7，貸：管理費用7，這樣填，的話，為什么未分配利潤不等于本年累計凈利潤，沒有以前年度損益景響。

沉浮 追問

2015-12-09 16:42

沖銷多記借；應付職工薪酬-工資3千 貸；銷售費用-職工薪酬3千（負數）
結轉損益，借；銷售費用 3000（負數） 貸；本年利潤 3000，請問這個借貸方合計數是多少？

沉浮 追問

2015-12-09 17:39

請問營業外支出負數7，為什么國稅網報表登不進了。

沉浮 追問

2015-12-09 18:11

能否本月營業外收入500和支出-5不填數，在累數填數。

沉浮 追問

2015-12-09 18:20

本月營業外支出-5填不進，可以把營業外支出負數填入營業外收入-5嗎？

鄒老師 解答

2015-12-09 16:27

是的                 
你覺得有什么問題嗎

鄒老師 解答

2015-12-09 16:29

你又回去了，你自己看一下你的  借；管理費用社保款 7 貸； 營業外支出 滯納金7負數
借：營業外支出7 （負數）貸：本年利潤7
這兩個分錄，一個是借方金額14，貸方沒有  ，一個是貸方金額14 ，沒有借方金額

鄒老師 解答

2015-12-09 16:36

期初未分配利潤+凈利潤本年累計
如果你還是不相等，那我也不知道是什么原因

鄒老師 解答

2015-12-09 16:44

你又在犯同一個錯誤，第一個分錄都是借方3000，沒有貸方
借方合計3000 ，貸方合計3000

鄒老師 解答

2015-12-09 18:04

可能是國稅對相關科目金額設置了不能輸入負數

鄒老師 解答

2015-12-09 18:11

你 可以把營業外支出負數填入營業外收入

鄒老師 解答

2015-12-09 18:21

營業外支出-5，你可以填寫營業外收入5，你怎么一個正負都搞不清