APP下載
卷心菜_11
于2018-12-18 16:46 發布 ??886次瀏覽
瑜老師
職稱: ,中級會計師,初級會計師
2018-12-18 16:52
已經認證抵扣的需要對方開具紅字發票來沖
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
收到的對方作廢發進項發票已經申報抵扣了,現在如何做進項稅額轉出?
答: 已經認證抵扣的需要對方開具紅字發票來沖
我 想問一下一般納稅人, 進項發票未收到直接抵扣了,發票收到后,發現抵扣的那種發票對方已經作廢了。是不是要做進項轉出? 進項轉出分錄怎么做?進項發票沒有收到
答: 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出, 如果明確了,請為我五星評價,謝謝
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月收到的發票進項稅額已經抵扣,這個對方開紅字發票作廢,我如何做帳務
答: 你把上月的做進項發票給沖紅
7月份抵扣了一張作廢的進項發票,11月份做進項稅額轉出已經交了稅,這筆分錄如何做
討論
一張進項票被稅局列入失控發票,二月已經做了進項轉出。現在對方已經處理完了,失控發票已經轉成正常。如何操作才能抵扣
以抵扣的進項稅發票,次月后通知屬于作廢的發票,就是對方已經把這個發票作廢了,那么進項稅額轉出,是就這張作廢的發票的進項稅額轉出來嗎?還是要把上月的所有認真抵扣的沒有作廢的發票進項稅額一起全部都要轉出來?
老師您好 已抵扣的增值稅專用發票 對方因稅率錯誤 發票作廢 如何做進項稅額轉出
對方開具了增值稅運輸發票給我的公司,在沒收到對方的發票的時候,我已經在網上勾選認證,已經進行了抵扣。但是當收到對方發票時發現有兩張是重影的,已經跨月份,對方不能作廢,要開紅字發票給我們。現在紅字發票我們公司尚未收到。請問,我已經抵扣的那兩張發票,已經抵扣的進項稅額,收到紅字發票了以后,還需進行進項稅額轉出嗎?
瑜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
★ 4.93 解題: 3026 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)