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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2018-12-18 14:34

你好 企業會計準則 借 以前年度損益調整 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款 借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調整 小企業會計準則 借 利潤分配 未分配利潤 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款

舒克。 追問

2018-12-18 15:46

蘇老師,企業會計準則調整的上一年度的利潤,小企業會計準則調整的是本年的利潤,對嗎?

答疑蘇老師 解答

2018-12-18 15:50

你好 不是的 都是調整的未分配利潤

舒克。 追問

2018-12-18 15:52

企業會計準則,不是說調整的是上個年度的嗎?直接
更改本年度的“利潤分配~未分配利潤”的期初余額

答疑蘇老師 解答

2018-12-18 15:55

你好 是的 調整的上年度 但是直接改變的是利潤分配科目

舒克。 追問

2018-12-18 15:55

那到底是上年度還是本年的?

答疑蘇老師 解答

2018-12-18 15:59

你好 利潤分配是累積數 調整的目的是不影響本年利潤 所以說是調整的上年的

舒克。 追問

2018-12-18 16:05

謝謝老師?

答疑蘇老師 解答

2018-12-18 16:06

不客氣 祝工作順利

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你好 企業會計準則 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;以前年度損益調整 小企業會計準則 借;利潤分配——未分配利潤 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好,沒有什么影響的
2017-05-02 11:50:25
您好,匯算清繳時納稅調整即可。
2024-03-15 13:21:29
你好 那么你在今年做一筆 借:應付賬款等 貸:未分配利潤---管理費用
2023-06-09 14:55:15
你好這個對應實務中建議做借其他應付款等,貸未分配利潤,匯算清繳納稅調增,這樣21年匯算清繳也不需要納稅調減,不做xx費用 負數,
2021-05-11 10:54:02
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