yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:30

結轉后貸方負數

辜老師 解答

2018-12-18 14:31

如果你的余額全部結轉為0，憑證是貸方負數的話，那是你的管理費用發(fā)生額是負數發(fā)生額
如果余額還是負數的話，那你多結轉了管理費用

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:33

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:33

損益結后

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:34

管理費用下員工食堂

辜老師 解答

2018-12-18 14:35

這是你損益結轉的時候，這個科目沒有結轉到本年利潤里面

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:37

可能是我這分錄有問題，請教

辜老師 解答

2018-12-18 14:41

看不清你的圖片，你是系統(tǒng)結轉，還是自己手工做憑證結轉

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:42

系統(tǒng)。我發(fā)給你的做賬憑證

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:44

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:44

點擊拉開可以看到

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:45

好像是沒結轉本年利潤里

辜老師 解答

2018-12-18 14:46

看不太清，系統(tǒng)結轉的話，你損益結轉模板那里，要把這個科目增加到結轉本年利潤里面去

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:46

請問那做賬手工單獨結轉這筆嗎？

辜老師 解答

2018-12-18 14:47

手工結轉的話，可以結轉這筆的，如果你是系統(tǒng)操作，單獨結轉不知道能不能取到數

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:55

已結轉成功，謝謝老師！

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:55

可這科目余額都是紅字？

yi的熊貓 追問

2018-12-18 14:58

辜老師 解答

2018-12-18 15:03

你如果發(fā)生額是負數的話，就是紅字了

yi的熊貓 追問

2018-12-18 15:06

這是支出的費用，不可能是負數

辜老師 解答

2018-12-18 15:08

你要看你賬面有沒有沖減費用的，這個損益結轉是根據你的費用發(fā)生額來結轉的