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送心意

田老師

職稱會計師

2015-06-17 10:37

不是啊 這個是題目

追問

2015-06-17 10:41

月末結(jié)轉(zhuǎn) 計提 都是會計自己算嗎 財務(wù)軟件可以出來嗎

追問

2015-06-17 11:01

那怎么算啊  都是分開的

追問

2015-06-17 11:08

我知道啊  比如說結(jié)轉(zhuǎn)管理費用  會計分錄都是分開的 最后結(jié)轉(zhuǎn)的總數(shù)怎么算的

田老師 解答

2015-06-17 10:32

你們是小規(guī)模,應(yīng)該不用交稅呀,稅務(wù)核定應(yīng)稅利潤率為4%,是稅局核定給你的?

田老師 解答

2015-06-17 10:39

哦,那你就用(19700 19800 19986)*0.04計算所得稅就行

田老師 解答

2015-06-17 10:42

月末結(jié)轉(zhuǎn) 計提 都是會計自己算

田老師 解答

2015-06-17 11:06

本月計提,下月交

田老師 解答

2015-06-17 11:10

在賬上做本月小計,結(jié)轉(zhuǎn)借方減貸方的余額就行

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應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
120000*5%-2500 如果是小型微利企業(yè)
2020-07-13 23:10:01
你好,累計利潤是虧損的,不繳納企業(yè)所得稅。
2018-10-22 08:05:52
812274.19 *5% 二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。   從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標,應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。
2020-04-01 10:17:19
您好,要填寫累計金額500,是的,不用交企業(yè)所得稅了。
2018-07-11 21:53:59
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