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送心意

田老師

職稱會計師

2015-06-17 10:37

不是啊 這個是題目

追問

2015-06-17 10:41

月末結轉 計提 都是會計自己算嗎 財務軟件可以出來嗎

追問

2015-06-17 11:01

那怎么算啊  都是分開的

追問

2015-06-17 11:08

我知道啊  比如說結轉管理費用  會計分錄都是分開的 最后結轉的總數怎么算的

田老師 解答

2015-06-17 10:32

你們是小規模,應該不用交稅呀,稅務核定應稅利潤率為4%,是稅局核定給你的?

田老師 解答

2015-06-17 10:39

哦,那你就用(19700 19800 19986)*0.04計算所得稅就行

田老師 解答

2015-06-17 10:42

月末結轉 計提 都是會計自己算

田老師 解答

2015-06-17 11:06

本月計提,下月交

田老師 解答

2015-06-17 11:10

在賬上做本月小計,結轉借方減貸方的余額就行

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應納企業所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應納企業所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
120000*5%-2500 如果是小型微利企業
2020-07-13 23:10:01
你好,累計利潤是虧損的,不繳納企業所得稅。
2018-10-22 08:05:52
812274.19 *5% 二、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。   上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。   從業人數,包括與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數。所稱從業人數和資產總額指標,應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2020-04-01 10:17:19
您好,要填寫累計金額500,是的,不用交企業所得稅了。
2018-07-11 21:53:59
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