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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-12-18 11:24

沖減本月收入嗎?

宋生老師 解答

2018-12-18 11:25

您好!是的,開紅字發票,沖減收入

2463024587 追問

2018-12-18 11:46

我們公司收到物業管理費都沒有開發票給別人的

宋生老師 解答

2018-12-18 14:51

您好!你可以做無票收入。

2463024587 追問

2018-12-18 16:36

噢,那全額退還怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-12-18 16:38

你好!你確認收入是怎么做的分錄,就做同樣的分錄,只是金額寫負數就好了。

2463024587 追問

2018-12-18 17:33

8月收到,10月退還。
8月收到做的分錄為:    借:庫存現金,貸:主營業務收入--物業管理費,而8月結轉損益時已將收入結轉至本年利潤,10月退還直接做相同的分錄,只是金額為負數,這樣確定可以嗎?

宋生老師 解答

2018-12-18 17:35

您好!你們是業務取消了,還是只退錢?

2463024587 追問

2018-12-18 17:38

業務取消的同時退錢

宋生老師 解答

2018-12-19 09:38

您好!如果是業務取消了。那就可以按上面的。
月收到做的分錄為: 借:庫存現金,貸:主營業務收入--物業管理費,而8月結轉損益時已將收入結轉至本年利潤,10月退還直接做相同的分錄,只是金額為負數

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2018-12-18 11:24:31
物業管理費計入管理費用
2019-03-29 11:01:50
你好,收到明年的物業管理費 借:銀行存款等科目,貸:預收賬款?
2022-01-04 16:26:01
您好, 借:銀行存款, 貸:主營業務收入 遞延收益
2017-02-07 10:38:29
直接計入公司的長期待攤費用——物業管理費,再攤銷計入管理費用或成本。
2021-03-25 11:41:11
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