宋生老師 解答

2018-12-18 11:25

您好！是的，開紅字發(fā)票，沖減收入

2463024587 追問

2018-12-18 11:46

我們公司收到物業(yè)管理費(fèi)都沒有開發(fā)票給別人的

宋生老師 解答

2018-12-18 14:51

您好！你可以做無票收入。

2463024587 追問

2018-12-18 16:36

噢，那全額退還怎么做呢？

宋生老師 解答

2018-12-18 16:38

你好！你確認(rèn)收入是怎么做的分錄，就做同樣的分錄，只是金額寫負(fù)數(shù)就好了。

2463024587 追問

2018-12-18 17:33

8月收到，10月退還。
8月收到做的分錄為:    借：庫存現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務(wù)收入--物業(yè)管理費(fèi)，而8月結(jié)轉(zhuǎn)損益時已將收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，10月退還直接做相同的分錄，只是金額為負(fù)數(shù)，這樣確定可以嗎？

宋生老師 解答

2018-12-18 17:35

您好！你們是業(yè)務(wù)取消了，還是只退錢？

2463024587 追問

2018-12-18 17:38

業(yè)務(wù)取消的同時退錢

宋生老師 解答

2018-12-19 09:38

您好！如果是業(yè)務(wù)取消了。那就可以按上面的。
月收到做的分錄為: 借：庫存現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務(wù)收入--物業(yè)管理費(fèi)，而8月結(jié)轉(zhuǎn)損益時已將收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，10月退還直接做相同的分錄，只是金額為負(fù)數(shù)