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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-18 11:24

沖減本月收入嗎?

宋生老師 解答

2018-12-18 11:25

您好!是的,開紅字發(fā)票,沖減收入

2463024587 追問

2018-12-18 11:46

我們公司收到物業(yè)管理費(fèi)都沒有開發(fā)票給別人的

宋生老師 解答

2018-12-18 14:51

您好!你可以做無票收入。

2463024587 追問

2018-12-18 16:36

噢,那全額退還怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-12-18 16:38

你好!你確認(rèn)收入是怎么做的分錄,就做同樣的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)就好了。

2463024587 追問

2018-12-18 17:33

8月收到,10月退還。
8月收到做的分錄為:    借:庫存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--物業(yè)管理費(fèi),而8月結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)已將收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn),10月退還直接做相同的分錄,只是金額為負(fù)數(shù),這樣確定可以嗎?

宋生老師 解答

2018-12-18 17:35

您好!你們是業(yè)務(wù)取消了,還是只退錢?

2463024587 追問

2018-12-18 17:38

業(yè)務(wù)取消的同時(shí)退錢

宋生老師 解答

2018-12-19 09:38

您好!如果是業(yè)務(wù)取消了。那就可以按上面的。
月收到做的分錄為: 借:庫存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--物業(yè)管理費(fèi),而8月結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)已將收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn),10月退還直接做相同的分錄,只是金額為負(fù)數(shù)

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沖減本月收入嗎?
2018-12-18 11:24:31
物業(yè)管理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
2019-03-29 11:01:50
你好,收到明年的物業(yè)管理費(fèi) 借:銀行存款等科目,貸:預(yù)收賬款?
2022-01-04 16:26:01
您好, 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 遞延收益
2017-02-07 10:38:29
直接計(jì)入公司的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——物業(yè)管理費(fèi),再攤銷計(jì)入管理費(fèi)用或成本。
2021-03-25 11:41:11
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