遇見 追問

2018-12-18 11:09

之前的會(huì)計(jì)沒有繳納過個(gè)稅，所以他發(fā)工資用了其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅，我現(xiàn)在繳納個(gè)稅是直接:借，其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅，貸，銀行存款還是要用應(yīng)交稅金過度一下

Kim 解答

2018-12-18 11:10

你是補(bǔ)交的話就直接這個(gè)分錄就可以，如果不是的話你要先把掛賬清掉

遇見 追問

2018-12-18 11:18

沒有補(bǔ)交之前的，是現(xiàn)在決定開始繳納個(gè)稅了，所以之前的個(gè)稅還是沒交

遇見 追問

2018-12-18 11:20

我發(fā)工資還是借，其他應(yīng)付款
實(shí)際繳納借，其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅，應(yīng)交稅金，然后又做了一筆借，應(yīng)交稅金，貸，銀行存款，就是繳納做了多借多貸，這樣可以嗎

Kim 解答

2018-12-18 11:31

多借多貸是沒有問題的

遇見 追問

2018-12-18 11:32

老師意思我這種做法是可以的對嗎？

Kim 解答

2018-12-18 11:35

不的是啊，你可能想錯(cuò)了，個(gè)稅公司只是代扣代交的，在計(jì)提工資的時(shí)候你已經(jīng)走了應(yīng)交稅費(fèi)啊

遇見 追問

2018-12-18 11:35

可不可以不用到應(yīng)交稅金這個(gè)科目我沒有計(jì)提

遇見 追問

2018-12-18 11:36

之前一直沒有計(jì)提，就是直接發(fā)工資，然后個(gè)稅就掛其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅

Kim 解答

2018-12-18 11:38

事實(shí)上也沒有交是吧，但是一直代扣了是嗎

遇見 追問

2018-12-18 11:40

是的

遇見 追問

2018-12-18 11:40

我們這邊任何東西都沒有先計(jì)提，都是直接費(fèi)用化了

Kim 解答

2018-12-18 11:42

你實(shí)際扣取了員工的，但是又沒交，按實(shí)際你就補(bǔ)交就可以啊，如果不補(bǔ)交就退回啊

遇見 追問

2018-12-18 11:43

那個(gè)老板沒說交，人家稅務(wù)局也沒查到，現(xiàn)在就是我要交稅點(diǎn)分錄應(yīng)該要怎么做才比較好

Kim 解答

2018-12-18 11:45

那就補(bǔ)交咯，都扣了員工的為什么不交呢

遇見 追問

2018-12-18 11:49

老師，不要討論這個(gè)好嗎？老板不讓交，現(xiàn)在就請交我怎么做分錄吧

Kim 解答

2018-12-18 12:03

不要交就退回員工，不退就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

遇見 追問

2018-12-18 12:05

我現(xiàn)在開始交的個(gè)稅怎么做分錄？

Kim 解答

2018-12-18 13:45

上面分錄告訴你了啊

遇見 追問

2018-12-19 08:29

老師，計(jì)提沒有用到應(yīng)交稅金，現(xiàn)在交的時(shí)候要用應(yīng)交稅金這個(gè)科目嗎？

Kim 解答

2018-12-19 08:35

你仔細(xì)看一下上面的分錄啊，是應(yīng)交稅費(fèi)啊

遇見 追問

2018-12-19 08:46

那我就多借多貸，謝謝老師

遇見 追問

2018-12-19 09:04

老師，我發(fā)工資時(shí)能不能直接就貸，應(yīng)交稅金，然后繳納時(shí)借，應(yīng)交稅金，貸，銀行存款？

Kim 解答

2018-12-19 09:07

發(fā)工資的時(shí)候不來就是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，支付的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款，我不知道你有沒有仔細(xì)看上面的分錄

Kim 解答

2018-12-19 09:07

請仔細(xì)看上面發(fā)給你的分錄

遇見 追問

2018-12-19 11:51

之前的會(huì)計(jì)發(fā)工資做的是其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅，現(xiàn)在我直接做應(yīng)交稅金-代扣代繳個(gè)稅不要緊吧

Kim 解答

2018-12-19 11:51

這個(gè)是沒有關(guān)系的

遇見 追問

2018-12-19 11:52

我直接做應(yīng)交稅金，以前的會(huì)計(jì)做的其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅這個(gè)科目就不用了

Kim 解答

2018-12-19 12:03

可以的，這個(gè)是沒有問題的

遇見 追問

2018-12-19 12:32

謝謝老師

Kim 解答

2018-12-19 12:51

不要客氣，祝工作