沉浮 追問

2015-12-09 15:08

我計提折舊，與他計提折舊13個月的是相差0.02，他的少0.02

沉浮 追問

2015-12-09 15:09

的以只能接著他去年的凈值計入固定資產然后計提折舊

沉浮 追問

2015-12-09 15:11

肯定要他管理費用也少登了0.02造成資產，負債和所有者權益不相等。都是前幾年了

沉浮 追問

2015-12-09 15:15

前幾年我不會調賬啊

沉浮 追問

2015-12-09 18:16

借；管理費用社?？?nbsp;7 借； 營業外支出 滯納金7（負數）借貸方請問都登借方行嗎？合計數填0？
結轉本期損益，貸：營業外支出7 （負數）貸：本年利潤7借貨方合計數填0請問都登貸方行嗎？
借：本年利潤7，貸：管理費用7

鄒老師 解答

2015-12-09 15:04

怎么會不等呢？你哪怕有差額0.02，報表也是平衡的

鄒老師 解答

2015-12-09 15:10

無非就是折舊金額相差0.02，凈值相差0.02，但是這樣并不影響報表的平衡
比如一個費用是100，結果你記做98，借；管理費用 98    貸；銀行存款 98，這樣財務報表還是會平衡的

鄒老師 解答

2015-12-09 15:13

我的解釋你不信，你可以不問，這樣浪費雙方時間
你可以自己寫兩筆相差0.02的分錄，看對報表平衡是否有影響
有的時候自己動手做一下，遠比提問有用

鄒老師 解答

2015-12-09 15:16

不用你調，你就假設發生在這個月

鄒老師 解答

2015-12-09 18:17

算了，我的回答你也不看，你找其他老師吧，不好意思，我能力有限