妮妮 追問

2018-12-17 13:59

我們公司是服務行業

妮妮 追問

2018-12-17 14:00

這發票是員工拿來沖暫支款的，發票內容開的是門票費

妮妮 追問

2018-12-17 14:00

這跟我公司實際業務無關吧！老師

meizi老師 解答

2018-12-17 14:08

你好 是的 與公司業務無關的帳不要做

妮妮 追問

2018-12-17 14:16

是員工暫支款，現在拿發票來報銷，用門票費來報銷，老師，怎么不要做呢？

妮妮 追問

2018-12-17 14:16

沖暫支呀！老師

meizi老師 解答

2018-12-17 14:19

你好  不是你公司業務發生的門票費不做賬  員工暫支款是什么情況 具體點業務

妮妮 追問

2018-12-17 14:21

是支付給員工的業務獎金提成，但員工先暫支的，現在沖暫支，拿了一張服務門票費發票來沖，

妮妮 追問

2018-12-17 14:23

老師，您就回復我這筆業務會計分錄怎么做？

妮妮 追問

2018-12-17 14:23

就是沖暫支款，員工提供的一張120元生活服務-門票費是旅游公司開的

meizi老師 解答

2018-12-17 14:24

你好 你們這是為了少交個稅 這個獎金應該是計入工資里面一起交個稅的 如果你沖的話 借方費用貸方其他應收款

妮妮 追問

2018-12-17 14:27

那如果是員工直接來報銷呢？

meizi老師 解答

2018-12-17 14:34

你好拿發票來報 你要看發票是什么業務合理的來報  這樣操作都是有風險的  建議是據實操作