格子18 追問

2018-12-15 14:44

老師，你好！就是個稅這塊。我們是自己的接的小工程項目，有部分還是請的外面的小施工隊幫做的（包工），請問下他們的人員的工資按理來說要開票給我們嘛，可是一般沒有開票，那能做成自己的員工報個稅這塊嘛，

文老師 解答

2018-12-15 14:48

做自己的員工的話，需要繳納社保的

格子18 追問

2018-12-15 14:49

嗯，也是沒有繳納社保，那這個要怎么申報呢！工期不長能報二、三個月嗎？還有外面請的施工隊包工的，都是有包工頭，也是按330左右算天工資的，這個要怎么才能做好這個工資表啊

文老師 解答

2018-12-15 14:53

或者你們自己以她們個人名義去稅務局代開勞務發(fā)票

格子18 追問

2018-12-15 15:04

個人代開勞務發(fā)票，個人代開發(fā)票也要4.68%，是直接個人去稅局開個12萬的勞務發(fā)票嗎？

文老師 解答

2018-12-15 15:07

是的，稅率需要這個的，需要發(fā)票入賬要去開的，比交所得稅劃算

格子18 追問

2018-12-15 15:12

嗯。可老板不愿意，非要我報個稅。還有材料款這塊怎么解決啊。我們目前有個200多萬的工程（包工包料的），實際才用90來萬，工程都快完工了。那是不是還要去買材料票啊

文老師 解答

2018-12-15 15:17

現買票風險很大，那你申報個稅 以后沒有社保，稅務可能也會找上門，因為社保馬上就會歸稅務部門管

文老師 解答

2018-12-15 15:18

具提你把利弊權衡和老板說清楚 具體如何做，按他的決定

格子18 追問

2018-12-15 15:39

嗯嗯，好的老師。老師這塊買材料票其他公司不存在嗎？200多萬工程，實際用材料和人工就90來萬。除去送禮，剩下的都是利潤了。都交企業(yè)所得稅嗎？

文老師 解答

2018-12-15 15:41

其他單位是否存在我不知道，我只能告訴你的風險很大

格子18 追問

2018-12-15 15:47

嗯嗯，謝謝

格子18 追問

2018-12-15 15:57

還有工程結束了，要提供什么給我做賬，是工程結算審計單嗎？這個工程結算審計單是工程部自制的單據嗎？要甲方蓋章嗎？

文老師 解答

2018-12-15 16:05

需要甲方確認簽字的

格子18 追問

2018-12-15 16:19

這個可以嗎？三算審查表。

文老師 解答

2018-12-15 16:23

可以的，主要是是要甲方認可，經過三方驗收通過

格子18 追問

2018-12-15 16:25

哦，是用原件入賬本還是復印一份入賬本

文老師 解答

2018-12-15 16:30

入賬最好是原件，

格子18 追問

2018-12-15 16:43

哦。好的，小工程沒有三算審查表，也沒工程結算審計單，只有工程竣工驗收單可以確認工程結束工程量嗎？反正有合同，合同上有總金額。十幾萬的小工程

文老師 解答

2018-12-15 16:45

主要甲方認可，有這個可以的

格子18 追問

2018-12-15 16:46

小工程沒有三算審查表，也沒工程結算審計單，只有工程竣工驗收單可以嗎？甲方蓋章的。

文老師 解答

2018-12-15 16:50

有這些個應該是可以以的，