請假21年的費用發(fā)票，22年怎么操作入賬？21年沒有計提，22年入賬的會計分錄怎么做。

答： 你好，這個具體的是什么費用的？比如辦公費的 借以前年度損益調整 貸、其他應付款 借利潤分配，未分配利潤 貸以前年度損益調整。

老師，2018年的商品或者費用發(fā)票到現(xiàn)在抵扣入賬會計分錄怎么做呢

答： 你好 不涉及損益類科目直接做分錄就可以了，如果屬于費用 那么就是 借 以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應付賬款或銀行存款 再 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，老師，請問一下，我公司19年收到一張開錯費用發(fā)票，現(xiàn)在2020年退回重新開具正確發(fā)票。那會計分錄是怎么做

答： 你好，直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發(fā)票做分錄就行了