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趙俊鴿老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-14 17:05

增值稅納稅申報(bào)表適用于一般納稅人。先填附表，主表會(huì)帶出附表的數(shù)據(jù)

王翠翠 追問

2018-12-14 17:21

嗯，老師10月應(yīng)交增值稅是4478.52，可是十一月報(bào)稅時(shí)已經(jīng)繳納了，為啥主表還顯示期末未繳稅額是這個(gè)數(shù)呢

王翠翠 追問

2018-12-14 17:25

知道了老師在本期已交那填上

王翠翠 追問

2018-12-14 17:26

因?yàn)檫€有好多留抵稅額那附加稅表是不直接打開保存就可以了

趙俊鴿老師 解答

2018-12-14 17:26

是的

王翠翠 追問

2018-12-14 17:57

老師，我們給客戶開了八萬多的專票，然后客戶要這八萬多的完稅證明，哪有啊？完稅證明不是這個(gè)月報(bào)完稅交了多少稅嗎？哪有單獨(dú)指哪一筆的完稅證明啊

趙俊鴿老師 解答

2018-12-14 18:19

是的，完稅證明是按月開具的

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增值稅納稅申報(bào)表適用于一般納稅人。先填附表，主表會(huì)帶出附表的數(shù)據(jù)
2018-12-14 17:05:03
根據(jù)申報(bào)表及附表之間的關(guān)系，建議申報(bào)表及附表填寫順序?yàn)椋骸陡奖硪弧贰ⅰ陡奖砣贰ⅰ陡奖矶贰ⅰ豆潭ㄙY產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》、《附表五》、《附表四》、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》、《主表》。
2022-01-04 16:50:01
你好！這個(gè)沒有明確必須怎么樣，只是如果你有錯(cuò)，系統(tǒng)會(huì)提醒你。
2017-10-24 15:57:14
附表一，附表二，再填主表
2023-02-09 09:18:03
一般納稅人增值稅申報(bào)應(yīng)填寫增值稅納稅申報(bào)表（含增值稅專用發(fā)票申報(bào)表），和附列資料表，具體的填報(bào)順序應(yīng)按照納稅人認(rèn)定的增值稅期間的賬務(wù)處理順序而定，一般為填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表（含增值稅專用發(fā)票申報(bào)表）、填報(bào)附列資料表、確認(rèn)文字信息、計(jì)算稅款、核對(duì)稅款合計(jì)金額、確認(rèn)申報(bào)表復(fù)核日期。
2023-03-13 16:12:19
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