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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-12-14 14:58

你好，進項可以放明年，但費用必須今年列支進去

斜風細雨 追問

2018-12-14 14:59

分錄怎么做？借管理費用差旅費288，貸現金嗎？然后12塊的進項稅放到明年？

斜風細雨 追問

2018-12-14 15:01

分錄怎么做？借管理費用差旅費288，貸現金300嗎？然后12塊的進項稅放到明年？

徐阿富老師 解答

2018-12-14 15:04

你好，借管理費用差旅費288，借應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 12   貸現金300

斜風細雨 追問

2018-12-14 15:08

今年收到的律師事務所的專票是不是也要這樣做分錄？

徐阿富老師 解答

2018-12-14 15:12

你好，如果有需要方以后抵扣的，可以這樣

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相關問題討論
你好，進項可以放明年，但費用必須今年列支進去
2018-12-14 14:58:19
你好 可以的，沒問題！
2020-05-07 08:29:55
您好 一般納稅人拿到專票費用一些住宿費，咨詢費等 直接做費用不認證抵扣增值稅，可以的
2019-01-30 12:02:38
你好，住宿費專用發票是可以認證抵扣的
2017-10-26 08:42:49
你好，餐費不能抵扣！住宿費可抵扣！
2018-04-07 12:41:14
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