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預(yù)繳增值稅和未交增值稅如何做分錄
仰頭是你寵溺的目光℡
于2018-12-14 14:31 發(fā)布 ??2548次瀏覽
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英老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-14 14:33
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預(yù)繳增值稅和未交增值稅如何做分錄
答： 同學(xué)好，預(yù)繳增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅、銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
用預(yù)繳增值稅抵扣實(shí)交的增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄啊？
答： 一般納稅人，預(yù)繳增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款 在增值稅申報(bào)表中，“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫(xiě)預(yù)繳的增值稅額。 小規(guī)模納稅人，預(yù)繳增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 在增值稅申報(bào)表主表中，“本期預(yù)繳稅額”欄填寫(xiě)的預(yù)繳增值稅額。 直至出現(xiàn)貸方余額時(shí)，做下列分錄繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 新實(shí)現(xiàn)的增值稅 貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅 新實(shí)現(xiàn)的增值稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅金—未交增值稅 新實(shí)現(xiàn)的增值稅 貸：銀行存款 新實(shí)現(xiàn)的增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，繳納增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸：銀行存款，如何不是這樣，那是如何做分錄的？謝謝！
答： 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
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