婉兒 追問

2018-12-13 17:31

一級科目，其他應收款，一開始是設置的客戶輔助核算，現在要計提繳納社保，也需要用這個科目，得設置職員的輔助核算

QQ老師 解答

2018-12-13 17:39

你好，在下面的二級明細加輔助就可以

婉兒 追問

2018-12-13 17:44

老師那原來一級科目的所有數據都到了二級科目了，其他應收款二級科目一開始掛的是客戶往來，我其他應收款設二級科目往來跟社保可以嗎

QQ老師 解答

2018-12-13 17:51

你好，二級不是新增的社保嗎？可以在社保明細科目下設置輔助核算項。

婉兒 追問

2018-12-13 18:05

二級不是，一新增就會把之前掛的往來全部到二級上，所以我新增一個往來開現實客戶的輔助核算，再增個社保用職員核算

QQ老師 解答

2018-12-13 18:30

你好，原來沒有二級科目嗎？你這樣處理是可以的。