喳喳 追問

2018-12-12 16:49

支付的服務費，是怎么做賬？沒有發票借方做什么科目？

喳喳 追問

2018-12-12 16:51

當時支付 借：應付賬款  貸：銀行存款  ，現在沒發票，貸：應付賬款，借方做什么？

meizi老師 解答

2018-12-12 16:51

你好 借方預付賬款貸方銀行 你收到發票沖預付賬款 做費用

喳喳 追問

2018-12-12 16:52

老師，沒有發票也可以做費用嗎？

meizi老師 解答

2018-12-12 16:52

你好  可以 你根據收據等做費用 到時你匯算調整就是了

喳喳 追問

2018-12-12 16:53

就是先做費用，到時所得稅匯算清繳時就不能扣除這費用是吧？

meizi老師 解答

2018-12-12 16:55

你好 是的 匯算調增即可

喳喳 追問

2018-12-13 09:06

老師，那應付賬款貸方余額，也是很早前的，現在不用支付，是轉營業外收入吧？

meizi老師 解答

2018-12-13 09:07

你好 如果確定不在支付的話  你可以轉入營業外收入

喳喳 追問

2018-12-13 09:10

好的，謝老師

meizi老師 解答

2018-12-13 09:12

好的滿意請給予評價