沉浮 追問

2015-12-08 17:17

摘要：更正   借；管理費用 360 貸；財務費用 360）
摘要：結轉本期損益，借；本年利潤 360 貸；管理費用 360
摘要：結轉本期損益，借；財務費用 360 貸；本年利潤 360
但是11月份做賬，也發(fā)生了財務費用和管理費用。都要結轉，最好，未分配利潤，不等于本年累計凈利潤加期初未分配利潤

沉浮 追問

2015-12-08 17:22

之前的 都于，就是11月份調完賬后，不相等了

沉浮 追問

2015-12-08 17:25

摘要：更正 借；管理費用 360 貸；財務費用 360）11月份做賬，借：管理費用10，借：銀行存款10
摘要：結轉本期損益，借；本年利潤370 貸；管理費用 370
摘要：結轉本期損益，借；財務費用 360 貸；本年利潤 360，請問損益表中的管理費用是370嗎？本年累計數(shù)加上以前幾個月的

沉浮 追問

2015-12-08 17:27

如果不調賬，還是和凈利潤相等加期初數(shù)

沉浮 追問

2015-12-08 17:29

11月份之前，都相等，為什么11月份調完賬就不相等了。請問哪里是以前年度損益調整

沉浮 追問

2015-12-08 17:30

借：管理費用社保少記的7元1789.54
其他應收款-員工社保款941.26
營業(yè)外支出多記了7元。19.59
貸：銀行存款2750.39

更正：借；管理費用社保款 7 貸； 營業(yè)外支出 滯納金7（月初登）
借：營業(yè)外支出7 貸：本年利潤7
借：本年利潤7，貸：管理費用7請問損益表中管理費用是正數(shù)7嗎？營業(yè)外支出也是正數(shù)7嗎

沉浮 追問

2015-12-08 18:15

不知怎么回事，登完調賬的科目就不相等。

沉浮 追問

2015-12-08 18:18

我剛用丁字賬試了一下，借；管理費用社保款 7 貸； 營業(yè)外支出 滯納金7
借：營業(yè)外支出7 貸：本年利潤7
借：本年利潤7，貸：管理費用7都是正數(shù)對嗎？

沉浮 追問

2015-12-08 18:19

貸方和借方的營業(yè)外支出都是負數(shù)嗎

沉浮 追問

2015-12-08 18:20

貸方和借方的營業(yè)外支出都是負數(shù)嗎，本年利潤都是正數(shù)，根據(jù)借貸方科目登 。

沉浮 追問

2015-12-08 21:25

更正：借；應付職工薪酬-工資3千 貸；銷售費用-職工薪酬3千
結轉損益，借；銷售費用 3000 貸；本年利潤 3000請問這里只有銷售費用是負數(shù)嗎？其余的是正數(shù)對嗎？

沉浮 追問

2015-12-09 16:20

不是負7嗎？如果不是負7當?shù)堑模捶峙淅麧櫜坏扔诒灸昀塾媰衾麧櫦幽瓿跷捶峙淅麧?/p>

沉浮 追問

2015-12-09 16:26

請問正確是什么？

沉浮 追問

2015-12-09 16:29

請問借貸方合計數(shù)是什么？

沉浮 追問

2015-12-09 16:30

我是借貸方合計數(shù)填0，請問是正確的嗎？

沉浮 追問

2015-12-09 16:31

一下說填-7，一下是正7，我真不知道怎么填。

沉浮 追問

2015-12-09 16:37

請問借；管理費用 7 貸；營業(yè)外支出 7 ，借貸方合計數(shù)是填0嗎

沉浮 追問

2015-12-09 16:39

利潤表也是根據(jù)憑證生成的

鄒老師 解答

2015-12-08 16:03

是的

鄒老師 解答

2015-12-08 17:11

看調整是否會涉及管理費用貸方發(fā)生額了，如果不涉及，就不會變動

鄒老師 解答

2015-12-08 17:21

如果不等于可能是你之前已經年發(fā)生以前年度損益調整科目，這個會有影響

鄒老師 解答

2015-12-08 17:23

這我就不知道你編制報表的時候哪里出問題了

鄒老師 解答

2015-12-08 17:26

是的

鄒老師 解答

2015-12-08 17:28

調整不調整都是一樣，除非有以前年度損益科目的影響

鄒老師 解答

2015-12-08 17:58

管理費用在原來基礎上增加7，營業(yè)外支出在原來基礎上減去7

鄒老師 解答

2015-12-08 18:15

那你就別調了

鄒老師 解答

2015-12-08 18:18

管理費用是正數(shù)，營業(yè)外支出是負數(shù)

鄒老師 解答

2015-12-08 18:22

利潤表是期間數(shù)，不是期末數(shù)，所以營業(yè)外支出發(fā)生數(shù)是-7

鄒老師 解答

2015-12-08 21:26

是的

鄒老師 解答

2015-12-09 16:22

貸方發(fā)生額是7，那填在利潤表中自然是-7
如果按你的思路，貸方-7，管理費用增加7，營業(yè)外支出增加7，這怎么平衡？

鄒老師 解答

2015-12-09 16:27

借；管理費用 7  貸；營業(yè)外支出 7 ，不是-7，明白嗎

鄒老師 解答

2015-12-09 16:30

借方合計7，貸方合計7
如果你不信，可以問其他老師，不信就不要追問，謝謝

鄒老師 解答

2015-12-09 16:34

你是問我的借方合計，貸方合計，利潤表營業(yè)外支出一直我就說是-7

鄒老師 解答

2015-12-09 16:38

管理費用的借方合計7，營業(yè)外支出的貸方合計7，營業(yè)外支出填到利潤表才是-7，有什么問題嗎

鄒老師 解答

2015-12-09 16:40

當然