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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-12 10:47

你好,發個圖片看下

晨雨 追問

2018-12-12 10:50

銷售方開具

晨雨 追問

2018-12-12 10:50

對方未認證的

郭老師 解答

2018-12-12 10:50

你好,選第二個銷售方申請

晨雨 追問

2018-12-12 10:51

下面還要不要選

晨雨 追問

2018-12-12 10:51

1,2那里要不要選一個的

郭老師 解答

2018-12-12 10:53

你好,只選銷售方申請

晨雨 追問

2018-12-12 11:03

好的

晨雨 追問

2018-12-12 11:03

我有一筆稅控系統的技術維護費沒有抵扣到,這有影響嗎?

晨雨 追問

2018-12-12 11:04

來的是電子發票

晨雨 追問

2018-12-12 11:04

郭老師 解答

2018-12-12 11:09

你好,金稅盤和他的服務費可以全額抵扣不用認證

晨雨 追問

2018-12-12 11:11

我是沒抵扣到

郭老師 解答

2018-12-12 11:13

你好,你說的沒有抵扣到什么意思,你為什么不去抵扣呢。

晨雨 追問

2018-12-12 11:50

我意思是說報增值稅不是有個“稅額抵扣表”里面有一欄填寫稅控技術維護費的,我報增值稅的時候忘記有這張發票了,所以報表上就沒填,沒有抵扣

郭老師 解答

2018-12-12 11:51

你好,金稅盤和他的服務費抵扣的時候填寫附表四減免表主表23應納稅減征額,其他的不用填寫

晨雨 追問

2018-12-12 12:03

我意思是說我沒有填,也就沒有抵扣到!稅已報完了,有什么影響嗎?

晨雨 追問

2018-12-12 12:04

該怎么做賬務處理

郭老師 解答

2018-12-12 12:05

你好,沒影響不用賬務處理,只做購買的分錄不做抵扣的分錄就可以,一年以內的抵扣期都可以抵扣

晨雨 追問

2018-12-12 12:13

我不是初次購買,是后續的技術服務費每年都收的

郭老師 解答

2018-12-12 12:16

你好,也一樣處理的,以后每年的技術服務費都可以全額抵扣

晨雨 追問

2018-12-12 12:18

就是說我這一期都抵扣,我可以放到下期去抵扣,然后做費用入賬是嗎?

晨雨 追問

2018-12-12 12:18

這一期沒有抵扣

郭老師 解答

2018-12-12 12:20

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,發個圖片看下
2018-12-12 10:47:39
同學 你好 這種情況應該對方開紅字發票 如果發票你們已經認證抵扣 就你們申請開紅字發票 如果沒有認證抵扣 就對方自己申請開紅字發票
2018-11-12 15:59:13
等稅局批準,系統會自動反饋給開票方,開票方收到反饋信息就可以開具紅字發票
2016-02-23 13:54:31
對方給你開的專票普票?跨月了?
2019-05-22 15:38:18
對的,是的,需要這么做的。
2022-09-30 12:20:03
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