助教 追問

2018-12-10 18:51

我沒有業(yè)務(wù)收入 沒有銷項(xiàng)稅 怎么抵扣

鄒老師 解答

2018-12-10 18:53

你好，就是沒有收入，沒有銷項(xiàng)稅額，才結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣（本期實(shí)際抵扣0，期末余額等于 稅控盤金額）啊

助教 追問

2018-12-10 19:02

抵扣只能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  稅控盤是全額抵扣的 免稅的  ，減免和抵扣不是一個(gè)表，抵扣那個(gè)表要填嗎？

鄒老師 解答

2018-12-10 19:03

你好，只需要根據(jù)稅控盤金額在減免稅額明細(xì)表填寫 
期初填寫0，本期發(fā)生填寫稅控盤金額，本期實(shí)際抵扣0，期末余額等于 稅控盤金額
進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表不需要填寫