Shirley顏 追問

2018-12-10 16:43

這是我公司5月份的賬，當時會計給做進項稅額轉出，我看當時沒有填寫紅字信息表，直接繳稅，這種現象我現在該怎么做賬

郭老師 解答

2018-12-10 16:44

你好，發票作廢了嗎？你退票了嗎？

Shirley顏 追問

2018-12-10 16:46

沒有，對方公司跑路了，我們讓稅務局查出來的，所以這張發票才不能用的

郭老師 解答

2018-12-10 16:48

你好，借銀存貸庫存商品   借主營業務成本負數貸庫存商品負數。然后做個一樣的分錄，所得稅不能稅前扣除，匯算清繳調增