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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-12-10 15:13

你好,免抵退與資產負債表利潤表沒有關系,與增值稅申報表有關系!

111 追問

2018-12-10 15:30

那他們之間是什么關系呢
有什么勾稽呢

老江老師 解答

2018-12-10 15:32

應退稅額的計算與申報表中的留抵稅額有關!

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你好,免抵退與資產負債表利潤表沒有關系,與增值稅申報表有關系!
2018-12-10 15:13:02
應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應根據情況,在資產負債表中的“其他流動資產”或“其他非流動資產”項目列示;“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額應根據情況,在資產負債表中的“其他流動負債”或“其他非流動負債”項目列示;“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應在資產負債表中的“應交稅費”項目列示。
2019-07-06 08:54:18
你好!不用單獨做會計處理
2017-10-09 16:09:18
就是應交稅費科目
2023-08-09 11:39:59
你好同學 你這邊看稅務的要求,季報的單位就是每季報,月報的單位就是月報。年底也要報一個年報 這個是看稅務給你單位的定的是月報單位還是季報單位
2019-08-12 12:37:11
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