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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-10 09:16

你好,用你的科目余額表和你的資產負債表核對下

小雁 追問

2018-12-10 09:20

科目余額表都不平

郭老師 解答

2018-12-10 09:23

你好,科目余額表期初平嗎?如果科目余額表期初平,發生額肯定不平,也就是你的憑證不平

小雁 追問

2018-12-10 10:04

制造費用結轉什么科目

小雁 追問

2018-12-10 10:04

就差制造費用了

郭老師 解答

2018-12-10 10:06

你好,結轉到生產成本

小雁 追問

2018-12-10 10:07

怎么什么分錄

郭老師 解答

2018-12-10 10:08

你好,借生產成本-a/b貸制造費用,根據你的分配表結轉

小雁 追問

2018-12-10 10:12

有些是買回來委托加工的

小雁 追問

2018-12-10 10:13

也就是說我司買回來委托外面加工商品,這樣的分錄怎么做?

郭老師 解答

2018-12-10 10:16

你好,購買借原材料貸銀存,外發借委托加工物資貸原材料,支付加工費借委托加工物資貸銀存,收回借庫存商品貸委托加工物資

小雁 追問

2018-12-10 16:25

制造費用呢?不是你說的生產成本

郭老師 解答

2018-12-10 16:29

你好,你委托給別人的是原材料嗎

小雁 追問

2018-12-11 10:59

不是原材料,買模具給外加工廠的,模具是制造費用呀

郭老師 解答

2018-12-11 11:06

你好,磨具對方給你開加工費就可以,你和磨具的發票一塊做固定資產或者制造費用

小雁 追問

2018-12-11 11:11

模具最后我司不用收回了,費用15元

郭老師 解答

2018-12-11 11:13

你好,磨具不收回是啥意思,對方給你做產品開磨具是嘛?

小雁 追問

2018-12-11 11:13

是的

郭老師 解答

2018-12-11 11:14

你好,可以做制造費用

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相關問題討論
直接根據期末的一級科目余額進行逐一核對資產負債表的各處數據
2017-09-20 20:09:58
您好,一般放資產負債表或者科目匯總表都可以的
2021-10-21 06:53:08
你的科目余額表是平的么
2019-04-30 09:58:30
你好,用你的科目余額表和你的資產負債表核對下
2018-12-10 09:16:37
你好,有制造費用科目余額沒有結平嗎?
2018-10-22 16:36:44
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