Sunny 追問

2018-12-07 18:10

老師，資產負債表應付職工薪酬金額之前都沒結轉到成本，這個月做一筆結轉可以嗎？

Sunny 追問

2018-12-07 18:11

現在資產負債表應付職工薪酬金額大，里面有計提下個月和之前的已經發完的，能不能做一筆結轉？

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:12

你好！
本年內的，可以一筆結轉

Sunny 追問

2018-12-07 18:13

好的，結轉之前計提已經發放的就可以吧？

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:18

你好！

對的，可以的

Sunny 追問

2018-12-07 18:28

老師，問下平時工程直接用的材料入成本：
借：工程施工～合同成本～直接費用
貸，銀行存款，
老師這個還用結轉嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:33

你好！

不用了

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:35

結轉成本時，
借：主營業務成本
貸：工程施工～合同成本～直接費用

Sunny 追問

2018-12-07 18:40

老師，那這個等于還是要手動結轉的吧？

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:48

你好！

需要手工錄入結轉的

Sunny 追問

2018-12-07 18:50

明白了，謝謝老師，之前忘記結轉的，本年內的可以一筆結轉吧？

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:51

你好！

可以的。

Sunny 追問

2018-12-07 18:54

結轉的時候只留下應付未付的那筆金額，其余都結轉對嗎？

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:55

你好！

是的。

Sunny 追問

2018-12-07 19:05

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2018-12-07 19:10

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。