感動的唇彩 追問

2015-12-08 10:09

這2萬   應該是不會回來了的， 但是還是掛賬上比較好，是嗎？

感動的唇彩 追問

2015-12-08 10:13

老師，我分開這樣寫

收到發票：
借：應收賬款 20
貸：主營業務收入 20

收到款項：
借：銀行存款 18
貸：應收賬款 18

其他2萬掛賬上   ，可以嗎？

感動的唇彩 追問

2015-12-08 10:19

老師，還有就是，掛靠的業務，我收到一張發票，銀行也收到這筆款了，但是對方沒有完稅證明，他們說這個工程完成后一起去交稅，然后錢我也轉給他們了，這樣的話，會計分錄，我應該這么做呢？

感動的唇彩 追問

2015-12-08 10:24

正規是怎么操作的呢？
 掛靠單位，拿來發票，就說項目還沒有完成，等完成后，稅票一并拿來

只是沒有完稅證明，我怎么把這個確認為收入？
能不能展示不考慮發票，把收到的錢做預收，轉出去的錢做預付呢？

感動的唇彩 追問

2015-12-08 10:32

老師，上面說的這個，這筆2萬的掛賬上，如果確認這筆錢收不回來了，賬應該怎么做，一直掛賬上嗎？
收到發票：
借：應收賬款 20
貸：主營業務收入 20

收到款項：
借：銀行存款 18
貸：應收賬款 18

其他2萬掛賬上 ，可以嗎？

鄒老師 解答

2015-12-08 10:02

還有2萬通過應收賬款核算
借；銀行存款 18  應收賬款2    貸；主營業務收入 20萬

鄒老師 解答

2015-12-08 10:10

是的，可能是質保金

鄒老師 解答

2015-12-08 10:14

可以的

鄒老師 解答

2015-12-08 10:20

你們企業都不按正規來操作，取得的收入確認為企業收入，轉給對方只能放在應付賬款或預付賬款或其他應收款核算了

鄒老師 解答

2015-12-08 10:25

按規定就不能掛靠

鄒老師 解答

2015-12-08 10:43

計提壞賬準備了
借 ；資產減值損失 2   貸；壞賬準備  2
借；壞賬準備  2   貸；應收賬款 2