花開半夏 追問

2018-12-07 15:16

利息支付過了 現在他們給我們開發票 咋寫分錄

紫藤老師 解答

2018-12-07 15:18

利息支付過了，就不需要做分錄了，補回來的發票附上做原始憑證就可以了

花開半夏 追問

2018-12-07 15:28

好的謝謝 但是他們開的發票總數是對的 我們按月支付的 他開的票沒按我們每個月支付的利息數去開

紫藤老師 解答

2018-12-07 15:29

這種差異的調整你可以走財務費用

花開半夏 追問

2018-12-07 15:30

具體是怎么做呢

紫藤老師 解答

2018-12-07 15:35

如果他們單位發票和合同利息不對，那你要先問對方要不要補發票。如果補了就做
借 財務費用 貸 銀行存款

如果不補發票，就不需要調整

花開半夏 追問

2018-12-09 10:40

發票和合同利息金額是對的 我的意思是我們給他打了三次款 分別是70萬共計210萬 他給我開了兩張一百萬的發票加上一張十萬的發票

花開半夏 追問

2018-12-09 10:41

付款時候借應付利息 貸銀行存款 月末應付利息結轉到了財務費用
現在這個發票他給我寄過來了 發票我該怎么處理

紫藤老師 解答

2018-12-09 10:43

收到發票的時候
借 銀行存款 貸 財務費用

花開半夏 追問

2018-12-10 10:44

關鍵是我們銀行存款沒增加啊 人家只是給我們開發票

紫藤老師 解答

2018-12-10 10:45

那你的意思是已經做賬了，現在給你們票，那么你就不需要做賬，把開來的發票作為原始憑證就可以了，

花開半夏 追問

2018-12-10 12:39

我的意思是 我們支付他利息時候分了三次 分別是70萬 共計210萬他給
我開票時候直接開了兩個100萬和一個十萬 ，共計210萬 附支付70萬的上邊金額不一樣行不行？

紫藤老師 解答

2018-12-10 12:53

可以的，只要不開出去的發票是210萬，就可以，不影響你的納稅。對方怎么做賬是他們的事情

花開半夏 追問

2018-12-10 14:59

我是付款方 他們是開票方

紫藤老師 解答

2018-12-10 15:01

那就根據實際的收到發票金額做賬就可以了。