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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-07 11:08

發生業務時賬務處理為:
借:銀行存款或現金等
貸:主營業務收入 
應交稅費--應交增值稅
季度需要交稅的時候借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款,季度還需要繳納城建稅那就借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅 借應交稅費-應交城建稅 貸銀行存款。

Уōyの.● 追問

2018-12-07 11:15

老師,我是不知道金額是多少,因為他有自開發票,有代開發票,而且超過9萬了,麻煩老師能不能說詳細一點

maize老師 解答

2018-12-07 11:18

需要清楚才可以做分錄,你開發票分錄是一樣的,這個是開發票的分錄借:銀行存款或現金或應收賬款等
貸:主營業務收入 
應交稅費--應交增值稅
代開專票交稅分錄就做借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款代開的時候交城建稅就做借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅 借應交稅費-應交城建稅 貸銀行存款。
季度交別的增值稅就做借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款

Уōyの.● 追問

2018-12-07 11:25

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2018-12-07 12:43

滿意請給五星好評,謝謝。

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發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 季度需要交稅的時候借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款,季度還需要繳納城建稅那就借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅 借應交稅費-應交城建稅 貸銀行存款。
2018-12-07 11:08:49
開具發票的時候計提 借:應收賬款 貸:營業收入 應交稅費-應交增值稅
2020-01-08 15:04:27
增值稅,稅金及附加,代開的專票都要計提 個人的稅率是3%,城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2%
2019-07-03 16:55:21
你好,按月計提增值稅以及附加,借:稅金及附加 貸:應交稅費 季度繳納的時候借:應交稅費 貸:銀行存款
2018-12-11 16:32:22
您好 小規模納稅人自開的專票月末需要計提附加稅 借:稅金及附加——城建稅 稅金及附加——教育費附加 稅金及附加——地方教育費附加 貸:應交稅費——城建稅 應交稅費——教育費附加 應交稅費——地方教育費附加
2019-07-13 11:37:09
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