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送心意

文老師

職稱(chēng)中級(jí)職稱(chēng)

2018-12-06 21:20

您好,是填不含稅金額,就是扣除3%的稅以后的金額

Anne 追問(wèn)

2018-12-06 21:26

我把之前外賬公司給我們的申報(bào)表按季度下載下來(lái)發(fā)現(xiàn)在第九項(xiàng)免稅銷(xiāo)售額那都沒(méi)有填,都填到第八欄稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額那里,我們發(fā)票是我們自己用金稅盤(pán)開(kāi)的,他們這樣填是對(duì)的嗎,我聽(tīng)的課程里都是講要填到第九欄里的

文老師 解答

2018-12-06 21:37

屬于免稅的應(yīng)該是免稅里面

Anne 追問(wèn)

2018-12-06 21:43

我的是小規(guī)模,開(kāi)票金額9萬(wàn)以?xún)?nèi)都是免稅的,他這樣開(kāi)有沒(méi)有影響,而且第一欄里的金額明顯比我們實(shí)際開(kāi)具的含稅總金額還高一點(diǎn)點(diǎn)。不知道他們是不是亂填的

文老師 解答

2018-12-06 21:45

這最好要問(wèn)下具體經(jīng)手人,一般這個(gè)不好隨便填,要和開(kāi)票系統(tǒng)比對(duì)對(duì),不對(duì)不成功不能清卡

文老師 解答

2018-12-06 21:45

比對(duì)不成功的話(huà),不能清卡

Anne 追問(wèn)

2018-12-06 21:51

比對(duì)是要100%對(duì)上的嗎,我看外面給我們報(bào)稅的數(shù)據(jù)跟實(shí)際有一點(diǎn)點(diǎn)差距,但是每次都申報(bào)成功了,不清楚

文老師 解答

2018-12-06 21:51

增值稅的要完全一致的

Anne 追問(wèn)

2018-12-06 22:03

我們是小規(guī)模,如果不小心開(kāi)了一個(gè)5個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票怎么弄,一直沒(méi)發(fā)現(xiàn),申報(bào)的時(shí)候才注意到

文老師 解答

2018-12-06 22:06

這種情況需要去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)槟銢](méi)有5%稅率的經(jīng)營(yíng)范圍,5%欄次填不進(jìn)數(shù)據(jù)。

Anne 追問(wèn)

2018-12-06 22:21

申報(bào)之后是罰款還是補(bǔ)繳開(kāi)的這張票的稅率呢

文老師 解答

2018-12-06 23:08

這種情況不需要罰款,只是稅務(wù)可以填正確的數(shù)據(jù),按正確的數(shù)據(jù)給你申報(bào)。

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你好,這個(gè)是不含稅金額的。
2019-07-03 10:41:43
你好,是不含增值稅的收入金額
2019-04-09 13:39:04
是的,對(duì)的,是的額,是的額
2020-07-13 15:16:10
第一行跟第二行填一樣的數(shù)據(jù)。
2018-10-12 14:54:23
您好,是不含稅價(jià)。
2017-04-09 13:28:49
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