Anne 追問

2018-12-06 21:26

我把之前外賬公司給我們的申報表按季度下載下來發現在第九項免稅銷售額那都沒有填，都填到第八欄稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額那里，我們發票是我們自己用金稅盤開的，他們這樣填是對的嗎，我聽的課程里都是講要填到第九欄里的

文老師 解答

2018-12-06 21:37

屬于免稅的應該是免稅里面

Anne 追問

2018-12-06 21:43

我的是小規模，開票金額9萬以內都是免稅的，他這樣開有沒有影響，而且第一欄里的金額明顯比我們實際開具的含稅總金額還高一點點。不知道他們是不是亂填的

文老師 解答

2018-12-06 21:45

這最好要問下具體經手人，一般這個不好隨便填，要和開票系統比對對，不對不成功不能清卡

文老師 解答

2018-12-06 21:45

比對不成功的話，不能清卡

Anne 追問

2018-12-06 21:51

比對是要100%對上的嗎，我看外面給我們報稅的數據跟實際有一點點差距，但是每次都申報成功了，不清楚

文老師 解答

2018-12-06 21:51

增值稅的要完全一致的

Anne 追問

2018-12-06 22:03

我們是小規模，如果不小心開了一個5個稅點的發票怎么弄，一直沒發現，申報的時候才注意到

文老師 解答

2018-12-06 22:06

這種情況需要去稅務局申報，因為你沒有5%稅率的經營范圍，5%欄次填不進數據。

Anne 追問

2018-12-06 22:21

申報之后是罰款還是補繳開的這張票的稅率呢

文老師 解答

2018-12-06 23:08

這種情況不需要罰款，只是稅務可以填正確的數據，按正確的數據給你申報。