阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 14:52

這個月認證發票，得填到12月份的附表二里啊？這個月增值稅報表怎么和餓賬上金額一致?本月報表和賬上就相差了計入待抵扣進項稅額里的1448.7

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 15:03

賬面應交稅費是18413.56，增值稅報表是198622.26，那就只能按這個金額繳稅了嘛？這不多繳稅了嘛？

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 15:10

現在勾選確認待認證進項稅可以算11月認證的發票嗎

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 15:16

未申報，今天勾選認證，那么待認證進項稅額轉為進項稅額的分錄，也可以做到11月末的憑證里吧

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 16:10

認證后的發票是附在此憑證的后面嘛？之前待認證后面不用有附件吧

徐璐老師 解答

2018-12-06 14:44

如果報表的數據對上不，建議最好的辦法是去稅局進行申報表的更正，這樣可以避免后期數據混亂。

徐璐老師 解答

2018-12-06 14:47

那你就把這個月認證了的，填到進項稅額的申報表里面，這樣你的進項就增多了呀。

徐璐老師 解答

2018-12-06 14:56

你如果沒有認證，那申報表就是會和你的賬面數據有差異啊，這個是沒辦法調整成為一致的啊，除非你認證了，最后的認證金額就會跟你的賬面金額一致，否則是不可能一致的。

徐璐老師 解答

2018-12-06 15:04

你自己沒有認證，那么這部分就不能抵扣你的銷項，自然肯定是要按申報表交稅啊，不管你手頭有沒有進項票，你當月的數據出來要交多少增值稅就是要交多少增值稅，稅局不會管你手頭是否有票沒有認證。

徐璐老師 解答

2018-12-06 15:14

可以，在申報期之前勾選認證，都可以算在11月份里面。

徐璐老師 解答

2018-12-06 15:20

是的，如果你勾選認證了，那么就可以做這個分錄了。

徐璐老師 解答

2018-12-07 13:55

發票放在你入賬的憑證后面，這個進項稅額是在哪個憑證體現出來的，就放在哪個憑證后面。