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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 10:38

金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理：
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，
  借：管理費(fèi)用480
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480
借：管理費(fèi)用 -480
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
  借：管理費(fèi)用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費(fèi)用   -280

布兜小新 追問

2018-12-06 10:47

好的  謝謝老師

布兜小新 追問

2018-12-06 10:56

那減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那嗎

maize老師 解答

2018-12-06 11:02

你是一般納稅人還是小規(guī)模？

布兜小新 追問

2018-12-06 11:04

老師，我們是一般納稅人

maize老師 解答

2018-12-06 11:33

那需要月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目。

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