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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-12-05 15:27

為甚第10題,算B國抵免限額=100*25%=25,在B國已交稅20萬,那算我國應繳納的稅時,應補交5萬,應繳納的企業所得稅=應納稅所得額×稅率-境外抵免=490×25%-22.5-20=80(萬元)。

樸老師 解答

2018-12-05 17:36

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相關問題討論
你好,同學。 如果你是計算稅法上的稅負,那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負,第二個。
2020-02-19 20:09:09
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好,一般納稅人如果是小型微利企業,利潤100萬以內的,稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%繳納
2022-05-28 10:52:27
你好! 對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。例1:甲公司從事家政服務,2019年度從業人數為120人,資產總額為4000萬元,企業所得稅應納稅所得額為90萬元,當年度該公司應繳納企業所得稅=90×25%×20%=4.5萬元,享受了18萬元的減免稅優惠。例2:乙公司從事軟件設計服務,2019年度從業人數為200人,資產總額為5000萬元,企業所得稅應納稅所得額為280萬元,當年度該公司應繳納企業所得稅=100×25%×20%+(280-100)×50%×20%=23萬元,享受了47萬元的減免稅優惠。
2019-10-31 22:45:59
是的,稅率是按照20%來計算的,但由于應納稅所得額也減少了50%,所以實際稅率是10%。
2019-03-13 10:49:02
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