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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-12-05 13:48

您好！借應收賬款等 貸以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
金額寫負數

初心 追問

2018-12-05 14:47

不需要結轉成本嗎？

宋生老師 解答

2018-12-05 14:50

你好！你12月開的時候結轉了成本嗎

初心 追問

2018-12-05 14:51

初心 追問

2018-12-05 14:52

第二筆分錄要不要做？老師

初心 追問

2018-12-05 14:55

之前不是我做的，我查了沒有做成本

宋生老師 解答

2018-12-05 15:07

你好！要結轉的。而且你這個肯定要涉及去年的所得稅的問題。要重報年報，申請退稅。不是直接做一筆轉到未分配利潤就好了

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相關問題討論
專票普票，你們認證了嗎
2019-09-27 11:37:06
您好！借應收賬款等 貸以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 金額寫負數
2018-12-05 13:48:19
科目不變數字是負數就可以。
2018-12-05 13:45:17
您好！不用做分錄。或者你紅字沖減之前收到發票的分錄也行。
2017-03-10 11:05:37
您好 請問發票什么原因需要退回
2020-01-04 15:10:53
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