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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2018-12-05 10:23

按照支付勞務處理
借:預付帳款——A

貸:銀行存款

借:銷售費用

貸:預付帳款——A

畫筆 追問

2018-12-05 10:25

不需要代扣代繳個人所得稅?

畫筆 追問

2018-12-05 10:26

金額比較大

佟老師 解答

2018-12-05 10:27

按照勞務報酬
借:預付帳款——A

貸:銀行存款
    應交稅費-個稅

畫筆 追問

2018-12-05 10:31

那就是我申報個稅的時候,這個要申報上去是吧

佟老師 解答

2018-12-05 10:33

對,注意不是按照工資薪金,是按照勞務報酬

畫筆 追問

2018-12-05 10:38

那這個需要開勞務發票嗎?

佟老師 解答

2018-12-05 10:39

是的,需要個人去稅務局代開

畫筆 追問

2018-12-05 10:43

好的,現在勞務發票是幾個點啊

佟老師 解答

2018-12-05 10:50

增值稅3%及附加(7%+3%+2%)代開發票

畫筆 追問

2018-12-05 11:03

然后還想問下,收到沒有業務往來的承兌怎么做賬呀

佟老師 解答

2018-12-05 11:05

沒有業務往來
借:應收票據
  貸;其他應付款

畫筆 追問

2018-12-05 11:11

那掛其他應付款就一直掛著,平不掉呢

佟老師 解答

2018-12-05 11:13

你沒有業務,只能掛往來

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