請(qǐng)問(wèn)老師，我們是一家小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，收到工程勞務(wù)款及管理費(fèi)共90000元，其中勞務(wù)工資款85950，管理費(fèi)4050，開(kāi)票可以分別開(kāi)工程勞務(wù)款85950，管理服務(wù)費(fèi)4050嗎，然后85950是打給個(gè)人包工頭的，那我公司該如何確認(rèn)成本，是用工資表還是必須要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票

小黎老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-04 14:33

建筑勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票，如何抵扣成本？
假設(shè)我公司小規(guī)模建筑勞務(wù)公司與B班主簽訂勞務(wù)用工合同，建筑公司將結(jié)算款打到我公司賬戶(hù)，我公司收取管理費(fèi)并將余款打到B班主私人賬戶(hù)，我的問(wèn)題是
1、這樣是否可以操作？
2、一旦開(kāi)具發(fā)票，就應(yīng)該當(dāng)月確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，無(wú)論款項(xiàng)是否收到？
3、公司成本如何抵扣？是自己找發(fā)票沖抵還是直接用B班主工資表（自己造）全額沖抵？
4、成本的確認(rèn)，是以B班主收到的錢(qián)為上限嗎？假如還能取得其他發(fā)票，是否也可以沖抵成本？

小黎老師解答

2018-12-04 16:29

您好，您這里收的管理服務(wù)費(fèi)是什么性質(zhì)的費(fèi)用？打給包工頭的如果不用工資表需要對(duì)方提供發(fā)票入賬稅前列支

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