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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-04 12:46

你好,金稅盤的不要認證,你進項轉出之后全額抵扣

竹海聽雨 追問

2018-12-04 13:11

那這筆分錄應該怎么做我認證了是先
借:管理費用一稅控盤172.41
      應交稅費一應交增值稅一進項稅額15.85
貸:現金200
轉出進項稅額
借:管理費用15.85
貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出15.85

竹海聽雨 追問

2018-12-04 13:13

抵扣時
借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款)200
貸:管理費用200
我這個月沒銷項,如果12月份也沒銷項,可留到明年抵扣么

郭老師 解答

2018-12-04 13:30

你好,分錄對的,一年的抵扣期限

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相關問題討論
你好,金稅盤的不要認證,你進項轉出之后全額抵扣
2018-12-04 12:46:32
你好,是可以全額抵扣的。
2019-09-14 12:42:09
你好,同學,是的,是可以全額抵扣應納增值稅稅額的
2022-06-03 21:46:21
按價稅合計全額抵扣。
2017-02-19 17:52:34
您好,做進項稅轉出,然后就能全額抵減
2020-11-23 21:54:49
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