簡言 追問

2018-12-04 13:43

還有個問題老師，之前做的無票收入借方是應收賬款，后來回款了借方變成銀行存款，現在對方要開票了，我做沖銷之前的無票收入，借方應該是銀行存款還是應收賬款啊

bamboo老師 解答

2018-12-04 13:44

你可以把你前面做的分錄都給寫我看看么

簡言 追問

2018-12-04 13:49

比如8月的收入做的是借應收賬款100，貸主營業務收入-無票收入97，貸應交稅費3,
9月回款做的是借銀行存款100貸應收賬款100
10月對方來要發票，我應該怎么做

bamboo老師 解答

2018-12-04 13:51

10月份對方來要發票 你可以做一份前面確認收入相反的紅字分錄 然后做一份正確的就可以了

簡言 追問

2018-12-04 13:55

我現在就是不知道應該坐前面那一筆相反的分錄，有2筆難道我要做2筆嗎

bamboo老師 解答

2018-12-04 13:58

確認收入相反的紅字分錄
借應收賬款   -100，貸主營業務收入-無票收入  -97，貸應交稅費   -3,
然后
借：應收賬款 100
     貸：主營業務收入 97
           應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 3

簡言 追問

2018-12-04 14:10

那么9月回款的那一比分錄我就不用管了哈

簡言 追問

2018-12-04 14:10

那么9月回款的那一比分錄我就不用管了哈

bamboo老師 解答

2018-12-04 14:17

對的 九月份的分錄就不用管 網站問題 回復比較慢 對不起讓你久等了

bamboo老師 解答

2018-12-04 14:17

對的 九月份的分錄就不用管 網站問題 回復比較慢 對不起讓你久等了