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老師，一般納稅人所得稅核定征收企業，銷項開專票，必須要有進項專票，沒有進項發票可以不？我們就交增值稅就可以了
love歆歆
于2018-12-04 09:57 發布 ??2355次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-12-04 09:57
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老師，一般納稅人所得稅核定征收企業，銷項開專票，必須要有進項專票，沒有進項發票可以不？我們就交增值稅就可以了
答： 你好，如果沒有進項發票，增值稅稅負率就會異常偏高，也是容易引起稅局注意的
企業所得稅不是分兩種征收方式嘛，一種查賬征收，也就是A類；一種核定征收，也就是B類；那么有的企業很難弄到進項專票，可能進項開專票人家要收14個點，寧可愿意直接交13%的增值稅的話。問題來了，那沒有成本發票，利潤會很高，企業所得稅要交死，那是不是就可以申請企業所得稅按核定征收，然后就不需要弄進項發票了。還有就是這個核定征收的這個比例是多少？固定的嗎？按行業來的嗎？還是報多少就是多少？
答： 你好，可以去申請，具體的要看專管員的核定的，沒有固定比例
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一般納稅人進項發票沒來，銷項已開出去了，有稅務風險嗎，還有他們發票早就開出來了，就是沒有給我郵過來，我要怎么做賬呢，我們是一般納稅人，所得稅核定征收
答： 1、沒有稅務風險，目前稅局認可先賣后買的模式。 2、您可以做暫估分錄的。
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老師 我們有一個客戶是小規模納稅人 她要開專票 是不是得先有進項票才能開銷項票呀，還是說可以沒有進項 只是開銷項就得多交稅
物流企業開增值稅專用發票給我們，我們可以抵11%的銷項稅，如果對方開的是增值稅普通發票我們是不是就不能抵扣了？他們如果辦成一般納稅人，物流企業開增值稅專用發票的話他們的進項發票問誰要？他們有進項嗎？
我們是一般納稅人，企業所得稅是核定的，我們購進代票的是網絡產品，但銷售的打印機沒有進項發票，客戶又要開專票，這樣可以開嗎？
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