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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-03 20:56

您好,這樣能入賬,但是不能稅前扣除,還存在稽查補稅,交滯納金和罰款的風險的。要想規范入賬,就是要求私人到稅務局代開發票,分錄,借;管理費用-租賃費等科目,貸;現金或者銀行存款。這種租房合同是免印花稅的。

藺佳 追問

2018-12-03 20:59

稅前扣除是指企業所得稅么?我想問問如果私人去代開發票要交稅么,稅率是多少呀?

王雁鳴老師 解答

2018-12-03 21:01

您好,是的,指的企業所得稅,要交增值稅按5%減按1.5%,房產稅4%,個人所得稅10%。

藺佳 追問

2018-12-03 21:02

關鍵私人不愿意呀,怎么辦呀?

王雁鳴老師 解答

2018-12-03 21:06

您好,兩個方案,1、貴公司承擔稅費,讓對方配合到稅務局代開發票,2、貴公司以收據做賬,冒風險處理,不查沒事,稽查補稅,交滯納金和罰款。

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您好,這樣能入賬,但是不能稅前扣除,還存在稽查補稅,交滯納金和罰款的風險的。要想規范入賬,就是要求私人到稅務局代開發票,分錄,借;管理費用-租賃費等科目,貸;現金或者銀行存款。這種租房合同是免印花稅的。
2018-12-03 20:56:04
印花稅是雙方都需要繳納
2019-04-03 20:10:39
你好,可以記入管理費用-租賃費,但是沒有發票不能稅前列支
2018-12-06 22:04:11
你好!你們是承租方還是出租方
2018-09-08 15:07:17
你好 能入賬 ,但不能稅前扣除 ,?
2022-03-22 13:31:37
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