曼曼 追問

2018-12-03 15:04

是不是借：主營業務成本
貸：應付職工薪酬
發放的時候：借：應付職工薪酬
貸：庫存現金或銀行存款   原來放到管理費用里面去的，可以沖銷嗎？

蔣飛老師 解答

2018-12-03 15:08

你好！

本年內的可以沖銷的

曼曼 追問

2018-12-03 15:23

您好！蔣老師，那我正確的分錄可以這樣寫嗎借：主營業務成本
貸：應付職工薪酬
發放的時候：借：應付職工薪酬
貸：庫存現金或銀行存款

蔣飛老師 解答

2018-12-03 15:42

你好！

直接做調賬分錄：
借：主營業務成本
貸：管理費用

曼曼 追問

2018-12-03 16:19

直接過渡到主營業務成本里面去是吧？這樣沒啥問題把

蔣飛老師 解答

2018-12-03 16:41

你好！

沒事的

曼曼 追問

2018-12-03 16:46

就是我之前做賬的時候，財務軟件自動損益結轉了，請問我該如何正確調賬呢？

蔣飛老師 解答

2018-12-03 16:48

直接做調賬分錄：
借：主營業務成本
貸：管理費用